Форум

Цитата

Владимир Кузнецов пишет: С импортом форм разобрался: сервис-дизайнер-по текущему разделу-загрузить из файла и далее из template Б4+ frf-файл (для текущего раздела, естественно). Возникает пара ошибок, но форма открывается и далее следует правка источников данных, которые в Б5 совсем другие и их гораздо больше. С самой формой проблем меньше, но тоже нужно кое-что подправить, но все равно это намного быстрее, чем создавать форму заново. В каталоге PRO форм я не нашел, но решил сохранять туда отредактированные формы по маршруту: PRO-PLUGINS-EXTENSNS-папка соответствующего раздела для дальнейшего их импорта в другие предприятия.

Формы в БЭСТ-5 храняться в каталоге PRO, но не в отдельном файлах *.frf, как в БЭСТ-4, а в базе.
Когда Вы в Дизайнере отчетов выполняете команду "Файл"-"Сохранить как", то они в эту базу и включаются с признаком "Пользовательская".
При выполнении Upgarde серверной части (не базы, а именно серверной части) при переходе на новые версии, пользовательские формы переносятся.

Подробне о правах доступа см. пункт меню "Справка"-"Новости"-"По версиям"
Раздел "Версия 3.4" - "Общее" - "Интерфейс и инструменты пользователя" п.3

Кустановите круоср на нужную роль, в Вашем случае Almin. Затем на закладке "Приложение" поставьте курсор на приложение "Заработная плата" и по правой кнопке мыши выберите "Определение прав доступа". Если предложенная настройка по подразделениям Вас устаривает, то просто нажимете ОК, если нет, то измените, как нужно.

Цитата

Опять-таки, я, например, так и не знаю, чем скользящие методы отличаются от периодических. А главное, когда, какие и почему лучше применять? Короче говоря, ситуация пока напоминает пересаживание летчиков с дозвукового самолета на сверхзвуковой. Летчик, конечно, не теоретик, но если не объяснить ему, что такое звуковой барьер, и почему теперь у самолета нос острый, а крылья скошены, ведь разбиться может запросто. Не опасно ли и у нас недооценивать методическое обеспечение предстоящей реформы идеологии материального учета?

Про скользящие методы есть «Методических указаниях по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов», которых утверждены приказом Министерства Финансов от 28.12.2001 г. №119н.
Правда достаточно кратко и там написано как раз в каких случаях они могут быть более удобны.
Так же как я писала ранее при выпуске паекта у нас будет полное опсиание всех методов, со сквозными примерами.
Рассматриавается несоклько вараинтов движения ТМЦ и показан расчет с/с по разным методам. Не просто картинки, а именно как что считается.

У нас клиенты просили и скользящие методы с/с по гурппам складов и у них это исподьзуется.
Кому это не нужно, может оставить прежние методы и объекты учета. И пользователться толкьо ведомостями с/с.

Цитата
Павел Гресь пишет: Вроде как то что надо. И сразу когда? Заодно опять упрек к разработчикам, где хотябы небольшие описания изменений к выходящим сервис-пакам, ведь многие ы отпали бы сами собой, по моему кто-то обещал исправить данное положение вещей.

SP10 выйдет в сентябре.

Статьи по изменениям, которые войдут в SP10, там кроме с/с много всего, готовятся. Некоторые уже написаны и будут публиковаться в новостях на нашем сайте в ближайшие дни.

Цитата

Павел Гресь пишет: В общем и целом я все настроил и в принципе очень даже не , только вот переоценка товара больной . По мимо дооценки до последнего поступления, часто идет изменение товаров по фиксированным ценам и без метода переоценки который я предлагаю приходиться ручками списывать товар а затем приходовать его по новой цене, если этого товара 2-3 наименования то еще куда не шло а если 100-200? У нас достаточно часто любят менять ставки налогов НДС и НП на некоторые товары, скажем был НП 10 его поменяли на 5 с учетом того, что учет ведется в розничных ценах (от учетной политики предприятия никуда не уйдешь) это вызывает определенные трудности.

В SP10 для любых ТМЦ и с учетными ценами (фиксированными) и для фактических дана возможность проводить переоценку без списывания товара и повторного его оприходования. Создаются ведомости переоценки, и указывается новая цена и после закрытия ведомости (принятия ее к учету и формирования ведомости с/с на новый период) в документах с большей датой, чем эта ведомость цены будут новыми. В документах, которые по дате предшествуют этой ведомости переоценки - будет цена старая.

Не совсем по поводу переоценки, но так как выше написала про ведомость с/с, то немного о с/с.
Расчет с/с
В SP10 значительно увеличены возможности данного режима.

Расчет ведется именно по ведомостям с/с. На каждый период расчета создается ведомость и хранится, не как ранее расчет по линейке, а именно ведомости (документы) по периодам.
Периоды пользователь устанавливает сам.
По каждому периоду расчета с/с хранится история цен и ее можно посмотреть.

Если переоценка делается, когда уже есть движение, скажем нужно переоценить с 01.09 и уже за 01.09 или больше введены документы.
То делается ведомость переоценки на 31.08 (конец дня) и после расчета ведомости с/с за сентябрь в документах будет проставлена новая цена. Это касается и учетных цен.
В ведомость с/с включаются все ТМЦ и с учеными и фактическими ценами и соответственно и по документам с учетными ценами есть возможность изменения цены.

В ведомости с/с можно посмотреть движение конкретного ТМЦ за период с/с и перейти в сам документ движения внести в него изменения.

При изменении документа, в ведомостях с/с делается отметка только по тем ТМЦ, которые были в документе и сама ведомость и все последующие (если изменение делалось за предшествующие периоды расчета с/с) отмечаются для пересчета (отображается в реестре ведомостей). Но
пересчитывать всю ведомость не нужно, можно пересчитать только отмеченные ТМЦ.

Добавлены методы расчета с/с
Те, что существовали ранее остались.
В методы расчета с/с добавлены скользящие методы расчета (средний, ФИФО,ЛИФО)
По интервальным методам ФИФО (ЛИФО) кроме того, что были ранее, когда в каждом документе расхода ставится своя цена, сложившаяся на момент расхода, добавлены методы ФИФО (ЛИФО) с одинаковой ценой за период расчета с/с, которая рассчитана по этим методам, как описано в «Методических указаниях по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов», которых утверждены приказом Министерства Финансов от 28.12.2001 г. №119н.


Введено понятие "Объект учета".
Расчет с/с можно вести по следующим объектам учета:
- по номенклатуре;
- номенклатуре+аналитика номенклатуры;
- номенклатура+партия;
- номенклатура+аналитика+партия;
Расчет с/с в целом по предприятию и по группам складов.
В целом по предприятию, когда по всем складам по одной и той же номенклатуре (если объект учета номенклатура) цена одинаковая, как и было ранее
Но можно и разделить по группам складов.
В таком случае в объекты учета добавляются следующие:
- по номенклатуре+склады;
- номенклатуре+аналитика номенклатуры+склады;
- номенклатура+склады+партия;
- номенклатуре+аналитика номенклатуры+склады+партия;

Для каждого счета хранения можно настроить различные объекты учета.


Более подробно как это все работает с примерами расчетов всех методов и что еще сделано по с/с см. после выхода SP10 в пункте меню "Справка"-"Новости"- "Инструкции и комментарии"

Это все поставляется в рамках гарантийного сопровождения.
Приобретать отдельно не нужно.

Вероятно, Вы имели в виду раздел 2 налоговой декларации по УСН (доходы-расходы):
1. В системном алгоритме строка 030 графы 4 рассчитывается как разница дебетовых оборотов по счетам "УО01-01*" и "УО01-02*". Если для расчета суммы разницы между суммой уплаченного за предыдущий налоговый период минимального налога и суммой исчисленного за этот же период времени в общем порядке налога Вы используете другие счета - необходимо заменить их в алгоритме.
2. По строке 040 графы 4 указывается сумма полученных налогоплательщиком за налоговый (отчетный) период убытков, которая рассчитывается по формуле: (строка 020 + строка 030) - строка 010. Строка 010 в алгоритме рассчитывается как оборот по дебету счета "УДН*", а строка 020 как оборот по дебету счета "УРН*". Если Вы ведете учет на других счетах, необходимо внести в алгоритм соответствующие корректировки. Отрицательное значение по строке 041 не отражается.
3. По строке 050 графы 4 необходимо указать сумму убытка, полученного налогоплательщиком в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах), уменьшающая (но не более чем на 30 %) налоговую базу за налоговый период по строке 040.
4. По строке 100 графы 4 указывается сумма исчисленного за налоговый период минимального налога, которая рассчитывается по формуле: (строка 010 x строка 090).Соответсвенно, елис эти строки заполнены, то и строка 100 так же будет заполненна.
5. По строке 120 графы 4 указывается сумма исчисленного за предыдущие отчетные периоды налога, которая рассчитывается как сумма строк 130-140 за предыдущие отчетные периоды. Проверьте в пункте меню "Просмотр архива документов" во "Внешней отчетности" сохранены ли формы за предыдущие отчетные периоды и соответствует ли у них номер формы номеру формы, на которую ссылается алгоритм декларации (переменная ТБ=" ").
6. По строке 140 графы 4 указывается сумма налога к уменьшению за налоговый (отчетный) период, которая рассчитывается как разница строк 120 и 080. Т.е. она будет посчитана, если заполнены эти строки.(Отрицательное значение по строке 140 не отражается.
7. По строке 150 указывается сумма минимального налога, подлежащая уплате за налоговый период (строка 100 данного раздела декларации за налоговый период), только в случае если значение показателя по строке 100 превышает значение показателя по строке 080 декларации за налоговый период.
Обратите на то, что налоговым периодом для уплаты данного налога признается календарный год и показатели по строкам 030, 100 и 150 за отчетные периоды не отражаются.

Дополнение к SP9 версии 3.4

5. Внесены исправления в процедуру перерасчета ЕСН в архиве Лицевых счетов по специальному алгоритму с типом «Новый социальный». В некоторых случаях в архиве неправильно формировались записи по Страховой части пенсии. Процедура вызывается из реестра Лицевых счетов по комбинации клавиш ALT+7, и используется для замены значений в архивах при смене алгоритма удержания Единый социальный налог на алгоритм 017 «Единый соц.налог». Подробнее о работе процедуры см. пояснительную записку SP12 версии 3.2.
6. Исправлены ошибки в расчете ЕСН для нерезидентов. Если тарифы не начисляются, то теперь сумма Федерального бюджета «Соцналог для фонда 001» рассчитывается корректно.

7. Не работали некоторые пункты меню в приложении "Продажи. Клиенты"

Инструкция и файлы cм. выше.

Включим в план доработок по правам доступа.

Добавление к HOTFIX_2 по 3.3

5. Внесены исправления в процедуру перерасчета ЕСН в архиве Лицевых счетов по специальному алгоритму с типом «Новый социальный». В некоторых случаях в архиве неправильно формировались записи по Страховой части пенсии. Процедура вызывается из реестра Лицевых счетов по комбинации клавиш ALT+7, и используется для замены значений в архивах при смене алгоритма удержания Единый социальный налог на алгоритм 017 «Единый соц.налог». Подробнее о работе процедуры см. пояснительную записку SP12 версии 3.2.

6. Исправлены ошибки в расчете ЕСН для нерезидентов. Если тарифы не начисляются, то теперь сумма Федерального бюджета «Соцналог для фонда 001» рассчитывается корректно.

Место нахождение инструкции и файлов см. выше.

Мы про это занем. Дополнение к HotFix будет сегодня.

Добавлена еще одно исправление в Hotfix_2

4. Не работал режим "Книга регистрации документов свободного вида" в приложении "Главная книга".

Инструкция по что нужно для получения исправления сделать:
ftp://ftp.bestnet.ru/download/BEST-5/3_4/SERVICEPACK/P_34_09/hotfix_2

1. Внесены изменения в системный алгоритм "Декларации по налогу на прибыль организаций"
- Исправлен алгоритм расчета для строк 010, 020 и 030 Приложения 2 к Листу 02 (переменных В010, В020 и В030) в зависимости от применения кассового метода или метода начисления. По умолчанию в алгоритме параметру МНАЧ присвоено значение "3", т.е. расчет этих переменных настроен для организаций, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю (за исключением организаций, реализующих товары собственного производства). Для организаций, осуществляющих производство товаров, выполнение работ, оказание услуг или использующих кассовый метод необходимо изменить значение МНАЧ в алгоритме на "2" или "1" соответственно;
- Доработан алгоритм расчета для строки 130 Приложения 2 к Листу 02 (переменная В130);
- Добавлена проверка при расчете строк 270, 271, 280, 281 для Листа 02 (переменные А270, А271, А280, А281).
- Исправлена ошибка, возникающая при расчете авансовых платежей для Листа 02.
2. Для корректной работы программы экспорта "Налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (2008г.)" необходимо изменить значение параметра "Идентификационный номер версии".
3. Для корректной работы программы выгрузки «Налоговой декларации по налогу на прибыль организаций» необходимо заменить программу выгрузки.


Инструкция по установке и сами файлы:
ftp://ftp.bestnet.ru/download/BEST-4/12_01/ServicePack/P_121_47/HotFix_2

1. Внесены изменения в системный алгоритм "Декларации по налогу на прибыль организаций":

- Исправлен алгоритм расчета для строк 010, 020 и 030 Приложения 2 к Листу 02 (переменных В010, В020 и В030) в зависимости от применения кассового метода или метода начисления. По умолчанию в алгоритме параметру МНАЧ присвоено значение "3", т.е. расчет этих переменных настроен для организаций, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю (за исключением организаций, реализующих товары собственного производства). Для организаций, осуществляющих производство товаров, выполнение работ, оказание услуг или использующих кассовый метод необходимо изменить значение МНАЧ в алгоритме на "2" или "1" соответственно;
- Доработан алгоритм расчета для строки 130 Приложения 2 к Листу 02 (переменная В130);
- Добавлена проверка при расчете строк 270, 271, 280, 281 для Листа 02 (переменные А270, А271, А280, А281).
- Исправлена ошибка, возникающая при расчете авансовых платежей для Листа 02.


2. Для корректной работы программы экспорта "Налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (2008г.)" необходимо вручную изменить значение параметра "Идентификационный номер версии".

3. Доработана функция внешней отчетности. Расчет сальдо с использованием функции ШАУ() выполняется корректно при наличи необязятельных и незаполенных сегментов аналитики в проводках.

4. Для корректной работы программы выгрузки «Налоговой декларации по налогу на прибыль организаций» необходимо заменить программу выгрузки.

Инсрукция по установке и сами файлы:

ftp://ftp.bestnet.ru/download/BEST-5/3_3/SERVICEPACK/P_33_41/HotFix_2

1. Внесены изменения в системный алгоритм "Декларации по налогу на прибыль организаций":

- Исправлен алгоритм расчета для строк 010, 020 и 030 Приложения 2 к Листу 02 (переменных В010, В020 и В030) в зависимости от применения кассового метода или метода начисления. По умолчанию в алгоритме параметру МНАЧ присвоено значение "3", т.е. расчет этих переменных настроен для организаций, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю (за исключением организаций, реализующих товары собственного производства). Для организаций, осуществляющих производство товаров, выполнение работ, оказание услуг или использующих кассовый метод необходимо изменить значение МНАЧ в алгоритме на "2" или "1" соответственно;
- Доработан алгоритм расчета для строки 130 Приложения 2 к Листу 02 (переменная В130);
- Добавлена проверка при расчете строк 270, 271, 280, 281 для Листа 02 (переменные А270, А271, А280, А281).
- Исправлена ошибка, возникающая при расчете авансовых платежей для Листа 02.

2. Для корректной работы программы экспорта "Налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (2008г.)" необходимо изменить значение параметра "Идентификационный номер версии".
3. Доработаны функции внешней отчетности:
- функция НОМ_ГОД() возвращает корректное значение, если значение года в дате не менее 1913;
- расчет сальдо с использованием функции ШАУ() выполняется корректно при наличи необязятельных и незаполенных сегментов аналитики в проводках.

4. Для корректной работы программы выгрузки «Налоговой декларации по налогу на прибыль организаций» необходимо заменить программу выгрузки.

Инструкция по установке и сами файлы:
ftp://ftp.bestnet.ru/download/BEST-5/3_4/SERVICEPACK/P_34_09/Hotfix_2

Цитата
Станислав Кубиковский пишет: Вроде разобрались переустановили Бэст заново Огромная просьба сделайте возможным по F2 чтобы подтягивались накладные не только этого филиала но и всех существующих. Например склад выписал переброску на филиал а в филиале чтобы не оприходовать накладную из 300 строчек в ручную просто подтянут её из реестра. Можна не по F2 а по alt+F2 Очень надеемся на взаимопонимание!

Дадим такую возможность в одном из SP. Если успеем, то в sP10

Цитата
Лена пишет: Полного наименования нет в сч/ф. Если в SP9 в источник добавили поле "Полное наименование", то, конечно, проблемы никакой не будет. Спасибо за информацию. С нетерпением ждем SP9.

В SP9 добавили в источник Полное наименование ТМЦ
Вы пишите , что не печетается полное наименование ПРЕДПРИЯТИЯ.
У Вас в с/ф выводится краткое наименование предприятия?

Цитата

Лена пишет: Здравствуйте. БЭСТ5_34. Постепенно подключаем блок "Расчеты с партнерами" (ставим галочки). Так как справочник очень большой, то на все уходит много времени. Методы настроила "по сделкам", сделки - "счета-фактуры". Для того, чтобы партнер попал в расчеты, нужно перепровести все кассовые и банковские документы, а также все счета-фактуры, связанные с ним. Есть ли возможность перепровести это все "скопом"? Подскажите. С уважением, Лена.

После установки флагов в справочнике парнеров для поставщиков и покупателей и указания групп учета, выполните режим "Расчеты с партнерами"- "Настройка" -"Востановление целостности данных".

Если в кассовых и банковских документах указан партнер (не аналитика по партнеру , а а именно партнер) и указан отгрузочный (расходный или приходный) с/ф по ним, то при выполнении данного режима в расчетах сформируются краточки по сделкам(по с/ф) и документы будут отнесены на эти с/ф.
Если указан только партнер, то карточки по с/ф сформируются, но документы будут отнесены на партнера в целом.
Чтобы перевести их на с/ф, его нужно указать в документе, после формирования картотек в расчетах по с/ф в банковских и кассовых документах они будет доступны.

Цитата
Олег Ануфриев пишет: Здравствуйте! В печатных формах счетов-фактур не нашел полного наименования ТМЦ/Услуги! Добавьте пожалуйста! Очень нужно!

В SP9 в источник для строк с/ф добавлено поле "Полное наименование".
Вы можете в своих формах через дизайнер по текущему разделу привязать этот параметр.

Цитата
Ленав пишет: Эта проблема действительно на всех предприятиях. В печатной форме должно стоять полное наименование предприятия. А краткое должно служить для быстрого поиска. И дорабатывать эту форму должны не пользователи, а разработчики. Да и FOXPRO 7.0 для разработки источников есть не у всех.

В каких печатных формах у Вас выводится краткое наименование предприятия?
Какой пакет у Вас установлен?

От разных поставщиков программа позволяет сохранять с одинаковыми номерами приходные с/ф.
От одного поставщика они должны быть разными в пределах года.
Регистрстрационный номер должен быть уникален в пределах года по всем с/ф.

Вы не написали номер SP, на каком SP Вам не дает оприходовать с одинаковым номером от разных поставщиков?

Ошибка возникает при насnройке нумерации н/н
"по порядку ввода".
В Вашем случае в приложении "Сырье.Материалы"
Исправим в SP9

В SP9 программа блокировку сделает сама
И надеемся, что это будет длится не час.

Цитата
Станислав Кубиковский пишет: Механизм понятен. :) Последних на сегодня два а: на процедуру создания изменений в филиалы уходит 6 минут только формирования на шустром сервере филиалов у нас 10 шт 10х6=60 минутам в это время другим пользователям можно работать с базой?

Работать нельзя, иначе в данные попадет часть измененого документа.
Скрость увеличим.
В SP9 время приема Вашего файла со справочниками на удаленном филиле уже сокращено до 15-20 минут, сколько времени принималось у Вас на SP7 Вы видели.

Запись создается автоматчиски или по запросы, если с/ф связан с документом отгрузки (оприходования) . В Вашем слуаче если с/ф будет связан с актом на услуги.
Если по с/ф нет отгрузки, то записи в книге так же нет (согласно законодательства).
Если Вы документ отгрузки (акт по услугам) делать не хотите, тогда запись в книгу нужно сделать вручную.

Цитата
Станислав Кубиковский пишет: И последний если в филиале заведут в Справочнике Партнеров нового партнера под тем же номером что и в ЦБ какой из них будет главный?

С тем же кодом не заведут, на филиале будет префикс в коде.
И это получится 2 разных партнера.

Прецедуру объединения 2-х записей в партнеров в 1 (аналитик)в режиме реорганизации счетов прорабатываем.