Цитата |
---|
Акцент-К пишет:
Добрый день. При разнесении банковских выписок у некоторых контрагентов оплата постоянно ставится на неоплаченные документы, находящиеся в архиве (за 2012г.). Как это исправить?
|
Добрый день!
В разделе Настройка-Общие данные- Партнеры предприятия - Картотека партнеров - в данных партнерах проверьте на закладках Закупки/Продажи -вид расчетов. Скорее всего выбрано "по партнеру". Для корректного разнесения оплаты на документы установите нужный вид расчетов.,что бы в п/п была возможность выбирать Документ-основание.(счет, счет-фактуру, договор).