Бэст 4,12, сп 67. Управление продажами > Ведение книги продаж > реестр счетов-фактур.
первый. Сейчас, при создании документа Бэст автоматом предлагает нумерацию от 4000 (к примеру). А бухгалтеру требуется ввести 500 счето-фактур в диапазоне 1500-2000. , Можно ли, (и если можно, то где) задать номер документа, чтобы бэст следующему присваивал +1.
второй. При выборе приходно-расчетного документа - не подтягивается его сумма, приходится вбивать в ручную. Как это поправить?
Борис Ильин пишет:
первый. Сейчас, при создании документа Бэст автоматом предлагает нумерацию от 4000 (к примеру). А бухгалтеру требуется ввести 500 счето-фактур в диапазоне 1500-2000. , Можно ли, (и если можно, то где) задать номер документа, чтобы бэст следующему присваивал +1.
Проверено на дэмо-базе: последний № сч-фактуры 28, вводим сч-ф, вручную ставим №1 (с таким номером сч-ф не было), программа автоматом следующий присваивает №2. Если у Вас другая ситуация, опишите подробней.
Цитата
Борис Ильин пишет:
второй. При выборе приходно-расчетного документа - не подтягивается его сумма, приходится вбивать в ручную. Как это поправить?
Что имеется ввиду, может не приходно-расчетный, а платежно-расчетный документ в сч-фактуре?
Людмила Квасова пишет:
Проверено на дэмо-базе: последний № сч-фактуры 28, вводим сч-ф, вручную ставим №1 (с таким номером сч-ф не было), программа автоматом следующий присваивает №2. Если у Вас другая ситуация, опишите подробней.
Что имеется ввиду, может не приходно-расчетный, а платежно-расчетный документ в сч-фактуре?
1) Бухгалтера ставят в конце номера букву "A", помечая тем самым, что платеж авансовый
2) Да, конечно же, платежно расчетный
1. Напишите, пожалуйста, как заполнены параметры "Номер документа дополнять" и "Символ дополнения документа" в Настройке - Настройка предприятия - Настройка - Общая техническая настройка
2. Напишите, пожалуйста, подробнее как Вы подтягиваете оплату ?
Пожалуйста, по вопросам к программе БЭСТ-5,пользуйтесь персональной горячей линией "ВАШ ВОПРОС" на всех страницах сайта.
1. Напишите, пожалуйста, как заполнены параметры "Номер документа дополнять" и "Символ дополнения документа" в Настройке - Настройка предприятия - Настройка - Общая техническая настройка
2. Напишите, пожалуйста, подробнее как Вы подтягиваете оплату ?
По первому пункту разобрались, спасибо.
По второму: по видению бухгалтеров это должно быть примерно так: в счете-фактуре выбирается платежно-расчетный документ, и сумма этого документа должна подтягиваться.
Борис Ильин пишет:
По второму: по видению бухгалтеров это должно быть примерно так: в счете-фактуре выбирается платежно-расчетный документ, и сумма этого документа должна подтягиваться.
Это совсем не реально сделать, или мы просто что-то не правильно делаем?
По второму: по видению бухгалтеров это должно быть примерно так: в счете-фактуре выбирается платежно-расчетный документ, и сумма этого документа должна подтягиваться.
Это совсем не реально сделать, или мы просто что-то не правильно делаем?
Толи все вручную заполняют книгу продаж, толи никто ее вовсе не заполняет...
Проверила на базе, все подтягивается корректно.
Захожу в счет/фактуру, поле "Платежно-расчетный документ" - выбираю по F2 банковский документ прихода, сохраняю счет/фактуру.
При выходе в реестр документов, стоя на необходимом документе, в подвале вижу и сумму и дату расчетного документа.
Напишите, пожалуйста, как Вы выполняете эту процедуру? Один или несколько расчетных документов Вы подтягиваете? Изменяете ли потом оплату по <*> или <+>?
Пожалуйста, по вопросам к программе БЭСТ-5,пользуйтесь персональной горячей линией "ВАШ ВОПРОС" на всех страницах сайта.
Опять возвращаюсь к у.
Итак по пунктам:
БЭСТ>Учет материальных запасов>управление продажами>ведение книги продаж>реестр счетов фактур
по F4 создаю новую с/ф (выбираю пункт "по предоплате за товары, услуги")
Ввожу номер и дату с/ф
по F2 выбираю покупателя
по F2 выбираю платежно-расчетный документ (скриншот 1)
итог - ни одна сумма не подтягивается, приходится все набивать в ручную... (скриншот 2)
Добрый день!
Данные по товарам попадают в с/ф, если в шапке с/ф в поле Документ склада (товары)- выбрана расходная накладная.
Пожалуйста, по вопросам к программе БЭСТ-5,пользуйтесь персональной горячей линией "ВАШ ВОПРОС" на всех страницах сайта.
С уважением, Дмитриева Екатерина.
В БЭСТ4 только вручную. В БЭСТ 5/3.4/ есть такая возможность.
Пожалуйста, по вопросам к программе БЭСТ-5,пользуйтесь персональной горячей линией "ВАШ ВОПРОС" на всех страницах сайта.
С уважением, Дмитриева Екатерина.