BEST logo логотип компании БЭСТ - программы для бизнеса ПРОДАЖИ
+7 (991) 312-04-37
trade@bestnet.ru
ПОДДЕРЖКА
+7 (495) 775-66-76
consult@bestnet.ru
СКАЧАТЬ
Обновления
Дистрибутивы
Авторизация

Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
ВАШ ВОПРОС

Доступ к Личному кабинету закрыт!
Как получить доступ?


Форум

Поиск  Пользователи  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти
 
Страницы: 1
RSS
Книга продаж
 
Бэст 4,12, сп 67. Управление продажами > Ведение книги продаж > реестр счетов-фактур.
Вопрос первый. Сейчас, при создании документа Бэст автоматом предлагает нумерацию от 4000 (к примеру). А бухгалтеру требуется ввести 500 счето-фактур в диапазоне 1500-2000. Вопрос, Можно ли, (и если можно, то где) задать номер документа, чтобы бэст следующему присваивал +1.
Вопрос второй. При выборе приходно-расчетного документа - не подтягивается его сумма, приходится вбивать в ручную. Как это поправить?
 
Цитата
Борис Ильин пишет:
первый. Сейчас, при создании документа Бэст автоматом предлагает нумерацию от 4000 (к примеру). А бухгалтеру требуется ввести 500 счето-фактур в диапазоне 1500-2000. , Можно ли, (и если можно, то где) задать номер документа, чтобы бэст следующему присваивал +1.

Проверено на дэмо-базе: последний № сч-фактуры 28, вводим сч-ф, вручную ставим №1 (с таким номером сч-ф не было), программа автоматом следующий присваивает №2. Если у Вас другая ситуация, опишите подробней.
Цитата
Борис Ильин пишет:
второй. При выборе приходно-расчетного документа - не подтягивается его сумма, приходится вбивать в ручную. Как это поправить?

Что имеется ввиду, может не приходно-расчетный, а платежно-расчетный документ в сч-фактуре?
 
Цитата
Людмила Квасова пишет:
Проверено на дэмо-базе: последний № сч-фактуры 28, вводим сч-ф, вручную ставим №1 (с таким номером сч-ф не было), программа автоматом следующий присваивает №2. Если у Вас другая ситуация, опишите подробней.
Что имеется ввиду, может не приходно-расчетный, а платежно-расчетный документ в сч-фактуре?

1) Бухгалтера ставят в конце номера букву "A", помечая тем самым, что платеж авансовый
2) Да, конечно же, платежно расчетный
 
Здравствуйте!

1. Напишите, пожалуйста, как заполнены параметры "Номер документа дополнять" и "Символ дополнения документа" в Настройке - Настройка предприятия - Настройка - Общая техническая настройка

2. Напишите, пожалуйста, подробнее как Вы подтягиваете оплату ?
Пожалуйста, по вопросам к программе БЭСТ-5,пользуйтесь персональной горячей линией "ВАШ ВОПРОС" на всех страницах сайта.
 
Цитата
Юлия Астахова пишет:
Здравствуйте!



1. Напишите, пожалуйста, как заполнены параметры "Номер документа дополнять" и "Символ дополнения документа" в Настройке - Настройка предприятия - Настройка - Общая техническая настройка



2. Напишите, пожалуйста, подробнее как Вы подтягиваете оплату ?


По первому пункту разобрались, спасибо.
По второму: по видению бухгалтеров это должно быть примерно так: в счете-фактуре выбирается платежно-расчетный документ, и сумма этого документа должна подтягиваться.
 
Цитата
Борис Ильин пишет:
По второму: по видению бухгалтеров это должно быть примерно так: в счете-фактуре выбирается платежно-расчетный документ, и сумма этого документа должна подтягиваться.

Это совсем не реально сделать, или мы просто что-то не правильно делаем?
 
Цитата
Борис Ильин пишет:
Цитата
Борис Ильин пишет:

По второму: по видению бухгалтеров это должно быть примерно так: в счете-фактуре выбирается платежно-расчетный документ, и сумма этого документа должна подтягиваться.


Это совсем не реально сделать, или мы просто что-то не правильно делаем?

Толи все вручную заполняют книгу продаж, толи никто ее вовсе не заполняет...
 
Здравствуйте!

Проверила на базе, все подтягивается корректно.
Захожу в счет/фактуру, поле "Платежно-расчетный документ" - выбираю по F2 банковский документ прихода, сохраняю счет/фактуру.

При выходе в реестр документов, стоя на необходимом документе, в подвале вижу и сумму и дату расчетного документа.

Напишите, пожалуйста, как Вы выполняете эту процедуру? Один или несколько расчетных документов Вы подтягиваете? Изменяете ли потом оплату по <*> или <+>?
Пожалуйста, по вопросам к программе БЭСТ-5,пользуйтесь персональной горячей линией "ВАШ ВОПРОС" на всех страницах сайта.
 
Опять возвращаюсь к Вопросу.
Итак по пунктам:
БЭСТ>Учет материальных запасов>управление продажами>ведение книги продаж>реестр счетов фактур
по F4 создаю новую с/ф (выбираю пункт "по предоплате за товары, услуги")
Ввожу номер и дату с/ф
по F2 выбираю покупателя
по F2 выбираю платежно-расчетный документ (скриншот 1)
итог - ни одна сумма не подтягивается, приходится все набивать в ручную... (скриншот 2)
 
Добрый день!
Данные по товарам попадают в с/ф, если в шапке с/ф в поле Документ склада (товары)- выбрана расходная накладная.
Пожалуйста, по вопросам к программе БЭСТ-5,пользуйтесь персональной горячей линией "ВАШ ВОПРОС" на всех страницах сайта.
С уважением, Дмитриева Екатерина.
 
Цитата
Екатерина Дмитриева пишет:
Добрый день!

Данные по товарам попадают в с/ф, если в шапке с/ф в поле Документ склада (товары)- выбрана расходная накладная.

Извиняюсь, второй скрин не тот... правильный вот:
 
Цитата
Екатерина Дмитриева пишет:
Добрый день!

Данные по товарам попадают в с/ф, если в шапке с/ф в поле Документ склада (товары)- выбрана расходная накладная.

Помогите пожалуйста....
Или скажите что это невозможно, если это так...
 
В БЭСТ4 только вручную. В БЭСТ 5/3.4/ есть такая возможность.
Пожалуйста, по вопросам к программе БЭСТ-5,пользуйтесь персональной горячей линией "ВАШ ВОПРОС" на всех страницах сайта.
С уважением, Дмитриева Екатерина.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)